Le fatture elettroniche possono essere qualificate da vari stati, esposti nella colonna "Emiss" dell'elenco fatture mediante alcune icone descritte nella tabella sottostante.
Cliccando sull'icona è inoltre possibile consultare i messaggi ricevuti e per ognuno visualizzarne il dettaglio specifico. La visualizzazione è particolarmente utile per il messaggio di "Non accettata" relativo a Fatture PA, perché in esso il destinatario dovrebbe avere inserito un'annotazione in cui chiarire le motivazioni della non accettazione e quale comportamento si attende:
· modifica e reinvio della fattura
oppure
· emissione di nota credito.
Spiegazione degli stati delle fatture elettroniche
ICONA | STATO FATTURA ELETTRONICA | SIGNIFICATO | IMPLICAZIONI |
| Da Spedire | Fattura preparata, ma non ancora spedita | Può essere liberamente modificata |
| Salvata su Sportello | Fattura salvata su SPORTELLO.cloud ma non ancora inviata a SDI | Non può essere modificata
|
| Inviata - in attesa di risposta | La Fattura è stata inviata a SDI ma non sono ancora arrivate altre informazioni | Non può essere modificata |
| Consegnata al destinatatio /Accettata | SDI ha comunicato che la fattura è stata consegnata al destinatario o comunque nella sua area riservata. Nel caso di Fatture PA indica anche le per la fattura è pervenuta una ricevuta di accettazione. Il ciclo di gestione della fattura è quindi completato. | Non può essere modificata |
| Decorrenza Termini | Solo per Fatture PA. La fattura è stata consegnata al destinatario che non ha risposto. Il ciclo di gestione della fattura è quindi completato. SDI ha emesso un messaggio di Decorrenza Termini, quindi Il ciclo di gestione è completato. | Non può essere modificata |
| Mancata consegna | La fattura per quanto validamente emessa non può essere consegnata al destinatario. SDI contatterà il destinatario per invitarlo a risolvere il problema. |
|
| Scartata | SDI non ha preso in carico la fattura perché il file presentava delle anomalie tecniche | La fattura deve essere reinviata. Può essere modificata. |
| Non accettata | Solo per Fatture PA. Il destinatario non ha accettato la fattura, sollevando obiezioni che dovrebbero essere descritte nelle annotazioni del messaggio restituito da SDI. | Dopo avere valutato le obiezioni ed essersi eventualmente confrontati con il cliente è necessario procedere per sistemare la cosa. La fattura può essere modificata. |
