Configurazioni preliminari
Parametri documenti
Prima di procedere con la registrazione del documento verificate di aver impostato correttamente nei parametri documento il Contributo previdenziale (1), la Doppia Cassa Previdenza (2) (facoltativa):
Anagrafica Clienti
In anagrafica dei clienti impostate la ritenuta d'acconto da applicare in fattura.
Caricamento della fattura
Create un nuovo documento, indicando in testata il cliente per il quale avete impostato la ritenuta d'acconto.
Sulla riga vengono proposte due colonne "Contributo" e "Contributo soggetto ritenuta".
Indicate la spesa oggetto di rimborso e il relativo importo soggetto a Cassa Previdenza e soggetto a ritenuta; i campi vengono derivati dalla spesa se presenti, dalle impostazioni se non presenti.
Se gestite la doppia Cassa Previdenza, in fattura è presente il campo "Secondo Contributo soggetto ritenuta" che segue le stesse regole sopra descritte.
Esempio:
Importo prestazione: € 650,00
Contributo: 4%
Secondo contributo: 5%
Importo contributo: 650,00 * 4% = 26,00
Importo secondo contributo: (650,00 + 26,00) * 5% = 33,80
Importo totale contributi: 26,00 + 33,80 = 59,80
Importo ritenuta su primo contributo: (150 * 4%) * 23% / 2 = 0.69
Importo ritenuta su secondo contributo: (156 * 5%) * 23% /2 = 0.90
File fattura XML
Sul file XML i contributi sono valorizzati nella specifica sezione "2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>" e la ritenuta è valorizzata nella specifica sezione "2.1.1.7.6 <Ritenuta>"
