Per gestire l'emissione di fatture complete dei dati necessari per la comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS operare come segue.

Parametri fatture

Nei parametri fatture impostare l'opzione "Gestione dati spese Sanitarie per invio al sistema TS".

Articoli

Impostano l'opzione di cui sopra accedendo all'anagrafica articoli risultano attivi i campi specifici per codifica i servizi rilevanti per la comunicazione:

In particolare:

·         l'opzione "Trasmissione TS" attiva la gestione dei campi successivi

·         nel campo Tipologia Spesa TS selezionare il codice spesa come da classificazione prevista dalla normativa:

·         assistenza diretta: identifica un servizio corrispondente alla parte di prestazione che non è a carico dell'assistito in quanto rimborsata da parte di un soggetto terzo, essa deve essere fatturata con una distinta riga di fattura, per cui è necessario creare un codice articolo specifico.

Emissione Fattura

In sede di emissione fatture richiamando un codice articolo che prevede la rilevanza per la trasmissione delle spese sanitarie esse vengono riportate sulla fattura.

È possibile visionare i dati riportati premendo sul bottone  presente nella colonna spese sanitarie.

Viene aperta la finestra in cui gestire eventuali opposizioni, o le informazioni "spesa sostenuta da terzi".

Se viene impostata una opposizione essa viene menzionata anche in fattura.