La funzionalità "Convalida amministrativa pre messa in pagamento" del modulo "Expenses", permette agli amministratori di effettuare un controllo della nota spese in stato "Approvata" per la messa in pagamento.

 La nota spese, dopo la "Convalida amministrativa pre Messa in pagamento" risulterà sempre allo stato "Approvata".

Come effettuare la Convalida amministrativa pre messa in pagamento delle note spese

La "Convalida amministrativa pre messa in pagamento" delle note spese può avvenire con le seguenti modalità:

·         Singolarmente per ciascuna nota spesa inserita: dopo aver selezionato un dipendente dall'elenco alla sinistra della maschera, è possibile mettere in pagamento una Nota Spese cliccando sul pulsante <Convalida>, Nota spese per Nota Spese.

·         Massivamente:

o   Cliccando sul pulsante <Seleziona> in corrispondenza dell'elenco dei collaboratori/dipendenti, in questo caso verranno selezionate tutte le note spese di tutti i collaboratori/dipendenti.

o   Selezionando i dipendenti o cliccando sul pulsante <Seleziona tutte> posto in testata. In questo modo verranno selezionate tutte le Note Spese dei dipendenti precedentemente selezionati.

o   Cliccando sul pulsante <Convalida selezionate>.

In testata, in base alla selezione effettuata, verranno anche visualizzati i dettagliati relativi a:

·         Numero di note spese selezionate

·         Numero di collaboratori a cui appartengono le note spese selezionate

·         Importo complessivo delle spese rimborsabili, tra quelle selezionate.

 L'amministratore ha anche la possibilità, prima di procedere alla convalida amministrativa pre messa in pagamento della nota spese, di:

·         Modificare eventuali spese cliccando sull'apposito pulsante per la modifica

·         Annullare la nota spesa stessa.

Non vengono effettuati i controlli sull'obbligatorietà della nota di rifiuto/convalida.