La funzionalità "Anticipi e rimborsi" del modulo "Expenses" permette di gestire gli anticipi erogati al dipendente, per fare fronte ad eventuali spese da rendicontare nella Nota spese.

Gli Anticipi ed i rimborsi vengono mostrati solamente dopo aver selezionato un specifico dipendente e premuto sul pulsante <Continua>.

La maschera per la gestione degli anticipi è composta da due parti:

·         a sinistra: la scheda relativa agli anticipi erogati

·         a destra: la scheda relativa all'utilizzo degli anticipi ed il saldo residuo.

L'aggiunta di uno anticipo è fattibile utilizzando, nel box a sinistra, i campi:

·         Giorno Indica la data in cui è stato erogato l'anticipo.

·         Anticipo (+ o -) Indica il valore dell'anticipo (valore positivo) o quello restituito dal dipendente (valore negativo).

·         Valuta Indica la valuta con cui è stato erogato l'anticipo.

L'operazione di salvataggio del nuovo anticipo si completa cliccando sul pulsante verde di salvataggio con l'icona del dischetto.