La funzionalità "Messa in pagamento spese massiva" del modulo "Expenses" permette all'amministratore del modulo di mettere in pagamento le note spese dei dipendenti dopo l'approvazione.

Come mettere in pagamento le note spese

La messa in pagamento delle note spese può avvenire con le seguenti modalità:

·         Singolarmente per ciascuna nota spesa inserita: dopo aver selezionato un dipendente dall'elenco alla sinistra della maschera, è possibile mettere in pagamento una Nota Spese cliccando sul pulsante <Metti in pagamento>, Nota spese per Nota Spese. All'atto della conferma, è richiesta la compilazione del campo relativo al periodo in cui la nota spese sara rimborsata.

·         Massivamente

o   Cliccando sul pulsante <Seleziona> in corrispondenza dell'elenco dei collaboratori/dipendenti, in questo caso verranno selezionate tutte le note spese di tutti i collaboratori/dipendenti.

o   Selezionando il dipendente o cliccando sul pulsante <Seleziona tutte> posto in testata. In questo modo verranno selezionate tutte le Note Spese dei dipendenti precedentemente selezionati.

o   Cliccando sul pulsante <Metti in pagamento> all'atto della messa in pagamento, prima della conferma, è richiesta la compilazione del campo relativo al periodo in cui la nota spese sarà rimborsata.

In testata, in base alla selezione effettuata, verranno anche visualizzati i dettagliati relativi a:

·         La quantità di note spese selezionate.

·         Il numero di collaboratori a cui appartengono le note spese selezionate.

·         L'importo complessivo delle spese rimborsabili, tra quelle selezionate.

 L'amministratore ha anche la possibilità, prima di procedere alla messa in pagamento della nota spese, di:

·         Modificare eventuali spese cliccando sull'apposito pulsante per la modifica

·         Annullare la nota spesa stessa.