Per gestire l'emissione di fatture complete dei dati necessari per la comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS seguite le indicazioni che seguono.

Parametri documenti

Nei parametri fatture impostate l'opzione "Gestione dati spese Sanitarie per invio al sistema TS".

Articoli

Accedete all'anagrafica articoli e compilate i campi specifici per codificare i servizi rilevanti per la comunicazione, in particolare cliccate sull'opzione Trasmissione TS per attivare la gestione dei campi:

·         Tipologia Spesa TS dove potete selezionare il codice spesa come da classificazione prevista dalla normativa

·         Assistenza Diretta: se il servizio corrisponde alla parte di prestazione che non è a carico dell'assistito in quanto rimborsata da parte di un soggetto terzo, essa deve essere fatturata con una distinta riga di fattura, per cui è necessario creare un codice articolo specifico.

Emissione Fattura

Nell'emissione delle fatture se richiamate un codice articolo che prevede la rilevanza per la trasmissione delle spese sanitarie queste vengono riportate sulla fattura.

Potete visionare i dati riportati premendo sul bottone  presente nella colonna spese sanitarie.

Viene aperta la finestra in cui gestire eventuali opposizioni, o le informazioni "spesa sostenuta da terzi".

Se impostate una opposizione questa viene menzionata anche in fattura.