Per verificare se è attiva la gestione del documento commerciale vai nelle impostazioni di FattureWeb (icona ingranaggi in alto a destra) e poi nella sezione "Generali" e verifica che l'opzione "Gestione documento commerciale" si attiva. Se non lo è confrontati con chi ti ha attivato il servizio.

Per inviare i documenti commerciali devi memorizzare le credenziali dell'Agenzia delle Entrate nella configurazione ditta di sportello: da SPORTELLO.cloud clicca l'icona del supermenù (pallini in alto a sinistra) e poi "Configurazione". Scegli la ditta e clicca sulla matitina. Nel pannello "Credenziali ADE" inserisci le tue credenziali.

La serie numerazione è il contatore con cui vengono numerati i documenti commerciali. Per configurarla clicca l'icona degli ingranaggi, scegli "Numerazione Doc. commerciale" e "Aggiungi serie numerazione" ed inserisci i dati richiesti.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=197&codlinea=SPORTELLOC

Per fare un documento commerciale clicca "Documenti > Documento commerciale" e poi "Nuovo documento commerciale di vendita/prestazione". Viene aperta la pagina di creazione del documento commerciale. Indica i dati necessari e salva.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=198&codlinea=SPORTELLOC

Il sistema non invia il documento commerciale per diverse ragioni, ad esempio: non è possibile inviare un documento con data diversa dalla data del giorno oppure non sono state indicate le credenziali AdE.

Sulle righe del documento commerciale puoi indicare una % o un importo di sconto. Inoltre nel piede del documento puoi indicare un importo di "Sconto a pagare" che concorre a determinare il totale dei pagamenti.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=198&codlinea=SPORTELLOC

Per scegliere come visualizzare gli importi (se al netto o al lordo dell'IVA) dei documenti commerciali clicca sull'icona degli ingranaggi, poi su parametri documenti e nella sezione "Documento commerciale" scegli se gestire il documento commerciale al netto o a lordo dell'IVA.

Il documento commerciale può essere stampato con il formato standard Sistemi o con il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate (solo se il documento è inviato). Per stamparlo clicca sul menu a panino del documento e scegli come stampare. Può essere anche stampato senza importi (copia regalo).

Per inviare via e-mail un documento commerciale (che deve essere già stato trasmesso  all'AdE) clicca sul menu a panino del documento e scegli "Invia tramite mail". Il testo dell'e-mail è modificabile ed il formato del documento è quello standard Sistemi.

Puoi modificare o eliminare un documento commerciale solo se non è inviato all'Agenzia delle entrate. Clicca sul menu a panino del documento e scegli "Modifica" per modificarlo oppure "Elimina" per cancellarlo.

Per fare un reso clicca sul menu a panino del documento di riferimento e clicca su Genera reso. Seleziona la riga relativa al bene per il quale vuoi fare il reso ed indica la quantità.

Puoi fare un reso solo se il documento commerciale è già stato inviato all'ADE.

Per fare un annullo clicca sul menu a panino del documento di riferimento (che deve essere già stato inviato all'AdE) e clicca su Genera annullo. Puoi fare un annullo solo se il documento commerciale è già stato inviato all'ADE.