Il Decreto del MEF 28 dicembre 2022 ha integrato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria consentendo agli ottici l'invio dei dati relativi al cosiddetto "Bonus Vista" con il codice riferito ad altre spese "AA".
Per la compilazione delle fatture da emettere a clienti che effettuano il pagamento tramite il bonus vista, anche se la distinzione del bonus rileva solo ai fini delle modalità di incasso e non ai fini fiscali, per ottenere la corretta comunicazione degli importi nell'ambito della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, dove sono trasmessi separatamente. A tal fine la soluzione proposta prevede di creare la fattura separando l'importo della quota coperta dal bonus rispetto all'importo a carico del cliente.
La soluzione per FattureWeb prevede:
· la rilevazione dell'importo della prestazione sanitaria al netto dell'importo del bonus
· la rilevazione dell'importo del bonus su una riga specifica, che prevede come tipologia spesa "AA - Altre spese"
· l'indicazione "Dispositivo medico pagato attraverso erogazione del Bonus Vista art. 1, comma 438, Legge 178/2020.".
Registrare il documento
Per emettere correttamente un documento con la gestione del bonus vista procedete come da flusso di seguito riportato.
1. Definite parametri documento Nei parametri documento il parametro "Gestione dati spese sanitarie per invio al sistema TS" deve essere attivo
2. Registrate il nuovo documento Per creare una fattura di vendita con pagamento tramite bonus psicologo create le righe di corpo nel seguente modo: · una riga di tipo articolo/servizio dove indicate l'importo dell'occhiale al netto del valore del bonus vista (es.: occhiale 150 - bonus 50 = 100), indicate il codice IVA e, all'interno del bottone <Spese sanitarie>, indicate il codice spesa specifico (se utilizzate un articolo/servizio i dati TS vengono derivati dall'anagrafica scelta) · una riga di tipo articolo/servizio dove indicate l'importo del bonus vista (es.: 50 euro), indicate lo stesso codice IVA utilizzato per la vendita dell'occhiale e, all'interno del bottone <Spese sanitarie>, la tipologia spesa "AA - Altre spese" · una riga di tipo descrizione dove indicate la seguente dicitura "Dispositivo medico pagato attraverso erogazione del Bonus Vista art. 1, comma 438, Legge 178/2020.".
3. Salvate il documento Salvate e stampate il documento. |
Contabilizzare il documento
La contabilizzazione delle fatture è effettuata dalla funzione di Contabilizzazione massiva.
Registrare l'incasso
Per registrare correttamente l'incasso occorre distinguere:
· importo a carico del cliente, che potete registrare come un "incasso parziale" indicando la CASSA/BANCA che usate abitualmente
· importo incassato tramite bonus, che dovete registrare indicando una CASSA/BANCA specifica, che consentirà allo Studio di rilevare correttamente il bonus.
Per maggiori dettagli sulla modalità di incasso contattate lo Studio.