La funzionalità "Approvazione spese" del modulo "Expenses" permette ai responsabili delle unità organizzative di approvare e/o rifiutare le note spese inserite dai propri dipendenti/collaboratori. Il responsabile può filtrare i propri collaboratori in base alle unità organizzative a cui è assegnato, oppure ricercandone direttamente il nominativo.

Come approvare le note spese

L'approvazione delle note spese può avvenire con le seguenti modalità:

·         Singolarmente per ciascuna nota spesa inserita: dopo aver selezionato un dipendente dall'elenco alla sinistra della maschera, è possibile approvare o rifiutare una Nota Spese cliccando sugli appositi pulsanti, Nota spese per Nota Spese.

• Massivamente
• Cliccando sul pulsante <Seleziona> in corrispondenza dell'elenco dei collaboratori/dipendenti, in questo caso verranno selezionate tutte le note spese di tutti i collaboratori/dipendenti.
• Selezionando dipendente per dipendente e cliccando sul pulsante <Seleziona tutte> posto in testata. In questo modo verranno selezionate tutte le Note Spese del dipendente selezionato.

In testata, in base alla selezione effettuata, verranno anche visualizzati i dettagliati relativi a:

·         La quantità di note spese selezionate.

·         Il numero di collaboratori a cui appartengono le note spese selezionate.

·         L'importo complessivo delle spese rimborsabili, tra quelle selezionate.

È inoltre possibile aggiungere una Nota prima dell'approvazione/rifiuto, la quale sarà associata alla Nota spese e visualizzata sia dal dipendente che dal responsabile che dall'ufficio amministrativo.